Leverantörer

Då det finns många dotterbolag inom Diös, behöver vi ha vissa rutiner för hantering av leverantörsfakturor. Här beskriver vi hur dessa fungerar, genom att följa rutinerna undviker du att fakturorna returneras för komplettering.

OBLIGATORISK REFERENSMÄRKNING

När du fakturerar oss är det viktigt att fakturan:

  1. Är utställd till rätt bolag
  2. Har rätt referensmärkning
  3. Att beställarens namn står med på fakturan

Om någon av denna info saknas/inte stämmer finns det en risk för fördröjd betalning och att en ny korrekt faktura måste utfärdas.

Alla leverantörsfakturor ska märkas med en referenssträng i fältet "er referens". Se förteckning i länk till höger. Den hos oss som beställer en vara/tjänst måste alltid ange referensmärkning. Saknar du referens, vänligen kontakta den hos oss som har gjort beställningen.

Exempel på hur referensmärkningen ser ut:

  • objekt-konto: 5101-4010
  • objekt-konto-projektnummer: 5101-9023-5101151 (används vid exempelvis ombyggnadsprojekt).
  • objekt-konto-åtgärdsid: 5101-4500-0457 (används vid planerat underhåll).

RÄTT FAKTURERINGSADRESS

Vår koncern består av cirka 85 bolag. För att vi ska kunna leva upp till skattelagstiftningen är det viktigt att ni som leverantör ställer fakturan till rätt juridisk enhet inom Diös. Se länk till höger för att hitta rätt faktureringsadresser. De fakturor som saknar korrekt bolagsnamn kommer att returneras för komplettering eftersom vi inte kan inte hantera dessa i det nya systemet.

E-Fakturor

Vi kommer inom kort kunna erbjuda våra leverantörer att skicka via E-faktura

BETALNINGSVILLKOR

Vi tillämpar 30 dagar netto på leverantörsfakturor. Eventuell dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen. Huvudregeln är att vi inte betalar några faktureringsavgifter om det inte finns en särskild uppgörelse.

KONTAKT

Mejla gärna Era fakturor till faktura.dios@dios.se som pdf-fil. Vänligen observera: En faktura per pdf-fil. Även om filen innehåller flera fakturor så läses den in som en faktura.

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss via leverantor@dios.se eller 0770-33 22 00 (kundtjänst). Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete.

Fakturor via e-post

Vi tar gärna emot fakturor via e-postadress:

faktura.dios@dios.se

Fakturan ska vara i filformat PDF.
En faktura per PDF-fil. Även om filen innehåller flera fakturor så läses den in som en faktura.

FÖRTECKNING FÖR Referensmärkning

Ladda ner våra sammanställda excel-filer så kan du enkelt söka rätt på den referensmärkning du behöver.

Total lista 

Norrbotten

Västerbotten

Västernorrland

Jämtland

Gävleborg

Dalarna

Retail

Stab